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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004813
Nro. de Timbrado
17915654
Monto de la Factura
₲ 1.145.200
Nro. de Orden de Pago
24027
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.802
IVA
₲ 104.109
Retención DNCP
₲ 4.165
Retención IVA
₲ 31.233
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-249142
Monto Contrato
₲ 103.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.733.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.154.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442477
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, cartón y resmas con criterios de sustentabilidad para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion