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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0132111
Nro. de Timbrado
17441723
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
23376
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.000
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 14.000
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-244587
Monto Contrato
₲ 132.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.614.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.916.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion