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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0138312
Nro. de Timbrado
17823304
Monto de la Factura
₲ 16.688.750
Nro. de Orden de Pago
24018
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.172.916
IVA
₲ 1.517.159
Retención DNCP
₲ 60.686
Retención IVA
₲ 455.148
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-244587
Monto Contrato
₲ 132.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.614.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.916.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion