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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004439
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 86.998.000
Nro. de Orden de Pago
22699
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.229.881
IVA
₲ 7.908.909
Retención DNCP
₲ 316.356
Retención IVA
₲ 2.372.673
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-245088
Monto Contrato
₲ 86.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.918.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.229.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion