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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Nro. de Timbrado
16688585
Monto de la Factura
₲ 54.840.000
Nro. de Orden de Pago
22496
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.095.090
IVA
₲ 4.985.455
Retención DNCP
₲ 199.418
Retención IVA
₲ 1.495.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-243515
Monto Contrato
₲ 54.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.790.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.095.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desfibriladores para las distintas dependencias de la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion