- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006313
Nro. de Timbrado
17682779
Monto de la Factura
₲ 1.983.780
Nro. de Orden de Pago
23151
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.660
IVA
₲ 180.344
Retención DNCP
₲ 7.214
Retención IVA
₲ 54.103
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-249658
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.487.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.833.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion