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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Nro. de Timbrado
17682779
Monto de la Factura
₲ 7.252.820
Nro. de Orden de Pago
24047
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.028.642
IVA
₲ 659.347
Retención DNCP
₲ 26.374
Retención IVA
₲ 197.804
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-249658
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.487.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.833.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion