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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
17123959
Monto de la Factura
₲ 44.450.000
Nro. de Orden de Pago
22823
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.035.681
IVA
Retención DNCP
₲ 161.636
Retención IVA
₲ 1.212.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-247727
Monto Contrato
₲ 44.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.409.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.035.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion