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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000175
Nro. de Timbrado
16763559
Monto de la Factura
₲ 16.681.798
Nro. de Orden de Pago
22251
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.151.014
IVA
₲ 1.516.527
Retención DNCP
₲ 60.661
Retención IVA
₲ 454.957
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-241810
Monto Contrato
₲ 83.408.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.503.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.925.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449843
Nombre de la Licitación
REFACCIONES DENTRO DEL PALACETE MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion