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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000013
Nro. de Timbrado
17525068
Monto de la Factura
₲ 35.635.342
Nro. de Orden de Pago
22421
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.663.469
IVA
₲ 3.239.577

Retención DNCP
₲ 129.583
Retención IVA
₲ 971.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-241810
Monto Contrato
₲ 83.408.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.503.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.925.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449843
Nombre de la Licitación
REFACCIONES DENTRO DEL PALACETE MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion