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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Nro. de Timbrado
17525068
Monto de la Factura
₲ 21.779.444
Nro. de Orden de Pago
22395
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.086.462
IVA
₲ 1.979.949
Retención DNCP
₲ 79.198
Retención IVA
₲ 593.985
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-241810
Monto Contrato
₲ 83.408.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.503.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.925.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449843
Nombre de la Licitación
REFACCIONES DENTRO DEL PALACETE MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion