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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Nro. de Timbrado
17454747
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. de Orden de Pago
23452
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.205.854
IVA
₲ 394.545
Retención DNCP
₲ 15.782
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248387
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.580.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.221.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBOS DE HORMIGON Y HORMIGÓN ELABORADO EN PLANTA
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion