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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
18383213
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
3744
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.155.011
IVA
₲ 8.768.381
Retención DNCP
₲ 336.706
Retención IVA
₲ 2.630.514
Retención Renta
₲ 3.507.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.822.610
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-25-261267
Monto Contrato
₲ 425.482.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.452.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.155.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475612
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2025 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA USF DE ISLA SACA DEL DISTRITO DE FULGENCIO YEGROS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa