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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012418
Nro. de Timbrado
17989687
Monto de la Factura
₲ 9.636.000
Nro. de Orden de Pago
3665
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.989.162
IVA
₲ 876.000
Retención DNCP
₲ 33.638
Retención IVA
₲ 262.800
Retención Renta
₲ 350.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-25-260360
Monto Contrato
₲ 9.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.636.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.989.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466803
Nombre de la Licitación
MCN N° 06/2025 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa