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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Nro. de Timbrado
17000190
Monto de la Factura
₲ 97.091.490
Nro. de Orden de Pago
2502
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.971.323
IVA
₲ 8.826.499
Retención DNCP
₲ 377.774
Retención IVA
₲ 2.647.949
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Tomas Benítez Da Costa
RUC
1589052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30040-24-244149
Monto Contrato
₲ 268.922.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.044.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.681.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446179
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS DE UN BLOQUE EN LA ESC. BAS. MARCIAL SAMANIEGO - FONACIDE - FONAE
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy