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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003453
Nro. de Timbrado
17430505
Monto de la Factura
₲ 19.271.000
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.832
IVA
₲ 1.751.909
Retención DNCP
₲ 70.076
Retención IVA
₲ 525.573
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS LILIANA PERALTA GALEANO
RUC
3614729-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30040-24-239727
Monto Contrato
₲ 124.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.544.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.684.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy