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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Nro. de Timbrado
17153366
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.545
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS LILIANA PERALTA GALEANO
RUC
3614729-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30040-24-239730
Monto Contrato
₲ 27.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.205.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.363.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy