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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Nro. de Timbrado
17034543
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.714.545
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 155.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30040-24-240311
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.924.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.441.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy