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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017000
Nro. de Timbrado
16089380
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
25-05-2024
Fecha Emisión Cheque
25-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.497.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS PIRIBEBUY S.A.
RUC
80103104-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30040-24-239209
Monto Contrato
₲ 383.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.980.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.431.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439136
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy