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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Nro. de Timbrado
17174471
Monto de la Factura
₲ 79.956.000
Nro. de Orden de Pago
954
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.411.945
IVA
₲ 7.268.727
Retención DNCP
₲ 290.749
Retención IVA
₲ 2.180.618
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-240421
Monto Contrato
₲ 399.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.416.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.059.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO Y ACCESORIOS PARA LA FCA - UNA. FILIAL SANTA ROSA DE LIMA, MISIONES - CONVENIO
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa