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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Nro. de Timbrado
17413264
Monto de la Factura
₲ 319.824.000
Nro. de Orden de Pago
1366
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.647.781
IVA
₲ 29.074.909
Retención DNCP
₲ 1.162.996
Retención IVA
₲ 8.722.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-240421
Monto Contrato
₲ 399.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.416.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.059.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO Y ACCESORIOS PARA LA FCA - UNA. FILIAL SANTA ROSA DE LIMA, MISIONES - CONVENIO
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa