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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Nro. de Timbrado
17125748
Monto de la Factura
₲ 23.906.200
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.145.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.932
Retención IVA
₲ 651.987
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER RAMON MONTIEL ROA
RUC
4565755-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-243913
Monto Contrato
₲ 89.000.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.919.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.168.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453436
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa