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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000054
Nro. de Timbrado
17260501
Monto de la Factura
₲ 104.999.900
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
15-06-2024
Fecha Emisión Cheque
15-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.658.994
IVA
₲ 9.545.445
Retención DNCP
₲ 381.818
Retención IVA
₲ 2.863.634
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-239586
Monto Contrato
₲ 104.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.904.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.658.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA Y ACCESORIOS
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa