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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Nro. de Timbrado
17613920
Monto de la Factura
₲ 39.172.950
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.926.538
IVA
₲ 3.561.177
Retención DNCP
₲ 142.447
Retención IVA
₲ 1.068.353
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-243417
Monto Contrato
₲ 160.347.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.477.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.046.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447978
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CORRAL EN LA MATADERIA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa