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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Nro. de Timbrado
17613920
Monto de la Factura
₲ 63.077.625
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.070.609
IVA
₲ 5.734.330
Retención DNCP
₲ 229.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-243417
Monto Contrato
₲ 160.347.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.477.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.046.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447978
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CORRAL EN LA MATADERIA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa