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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Nro. de Timbrado
17613920
Monto de la Factura
₲ 23.751.988
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.996.243
IVA
₲ 2.159.272
Retención DNCP
₲ 86.371
Retención IVA
₲ 647.782
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-243572
Monto Contrato
₲ 142.649.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.261.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.118.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452197
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura en la Escuela Básica N° 2363 Herculano Vargas - FONAE
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa