- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0035722
Nro. de Timbrado
17095215
Monto de la Factura
₲ 32.449.475
Nro. de Orden de Pago
1329
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.416.991
IVA
₲ 2.949.953
Retención DNCP
₲ 117.998
Retención IVA
₲ 884.986
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80095696-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-242932
Monto Contrato
₲ 32.449.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.419.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.416.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa