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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1052
Nro. de Timbrado
17405892
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.273.636
IVA
₲ 3.218.182
Retención DNCP
₲ 128.727
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
RUC
3198583-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-240160
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.367.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.273.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOCARRO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa