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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Nro. de Timbrado
16529438
Monto de la Factura
₲ 11.398.334
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
18-05-2024
Fecha Emisión Cheque
18-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.726.349
IVA
₲ 1.036.212
Retención DNCP
₲ 40.205
Retención IVA
₲ 310.864
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
RUC
3198583-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-239581
Monto Contrato
₲ 11.398.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.077.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.726.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y SOPLADORA PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa