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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0035851
Nro. de Timbrado
17375885
Monto de la Factura
₲ 60.375.920
Nro. de Orden de Pago
1351
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.074.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 241.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80095696-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-243404
Monto Contrato
₲ 143.940.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.315.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.074.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL PARA USO INSTITUCIONAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa