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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000093
Nro. de Timbrado
17260501
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.654.545
IVA
₲ 15.272.727
Retención DNCP
₲ 610.909
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-243358
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.327.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.654.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440580
Nombre de la Licitación
PROVISION DE NOMENCLATURAS DE CALLES Y SEÑALES DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa