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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Nro. de Timbrado
16529438
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.822.728
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 134.545
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
RUC
3198583-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-239588
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.966.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.822.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ROTATIVA PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa