- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Nro. de Timbrado
17750112
Monto de la Factura
₲ 13.513.976
Nro. de Orden de Pago
22434
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.604.854
IVA
₲ 1.228.543
Retención DNCP
₲ 49.142
Retención IVA
₲ 368.563
Retención Renta
₲ 491.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA TOEBE DE RADUMS
RUC
6269033-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-251284
Monto Contrato
₲ 33.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.910.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday