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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Nro. de Timbrado
17931764
Monto de la Factura
₲ 258.900.000
Nro. de Orden de Pago
23293
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.520.750
IVA
₲ 25.536.364
Retención DNCP
₲ 903.796
Retención IVA
₲ 7.060.909
Retención Renta
₲ 9.414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-257837
Monto Contrato
₲ 258.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.520.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday