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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Nro. de Timbrado
18226195
Monto de la Factura
₲ 73.043.850
Nro. de Orden de Pago
23357
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.140.616
IVA
₲ 6.640.350
Retención DNCP
₲ 254.989
Retención IVA
₲ 1.992.105
Retención Renta
₲ 2.656.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANI GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
4253453-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-257672
Monto Contrato
₲ 121.092.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.043.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.140.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469502
Nombre de la Licitación
Construcción de Piso de Hormigón y Ampliación de Tinglado
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday