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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
18530544
Monto de la Factura
₲ 41.994.142
Nro. de Orden de Pago
23639
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.175.189
IVA
₲ 3.817.649
Retención DNCP
₲ 146.598
Retención IVA
₲ 1.145.295
Retención Renta
₲ 1.527.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANI GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
4253453-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-257672
Monto Contrato
₲ 121.092.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.092.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.964.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469502
Nombre de la Licitación
Construcción de Piso de Hormigón y Ampliación de Tinglado
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday