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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Nro. de Timbrado
18230437
Monto de la Factura
₲ 43.149.238
Nro. de Orden de Pago
23580
Fecha de Orden de Pago
31-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.252.748
IVA
₲ 3.922.658
Retención DNCP
₲ 150.630
Retención IVA
₲ 1.176.797
Retención Renta
₲ 1.569.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YVORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80137989-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-257670
Monto Contrato
₲ 92.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.009.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.102.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469525
Nombre de la Licitación
Reparación de Empedrado en la Colonia San Carlos
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday