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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Nro. de Timbrado
18230437
Monto de la Factura
₲ 44.860.663
Nro. de Orden de Pago
23360
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.849.289
IVA
₲ 4.078.242
Retención DNCP
₲ 156.604
Retención IVA
₲ 1.223.473
Retención Renta
₲ 1.631.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YVORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80137989-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-257670
Monto Contrato
₲ 92.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.860.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.849.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469525
Nombre de la Licitación
Reparación de Empedrado en la Colonia San Carlos
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday