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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
180550067
Monto de la Factura
₲ 48.460.000
Nro. de Orden de Pago
22902
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.207.012
IVA
₲ 4.405.455
Retención DNCP
₲ 169.169
Retención IVA
₲ 1.321.637
Retención Renta
₲ 1.762.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANGELO DANIEL SAMISTRARO BAMBERG
RUC
3924550-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-254039
Monto Contrato
₲ 48.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.207.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469453
Nombre de la Licitación
Adquisición De Equipos de Computación
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday