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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019736
Nro. de Timbrado
17388875
Monto de la Factura
₲ 35.305.350
Nro. de Orden de Pago
22332
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.930.263
IVA
₲ 3.209.579
Retención DNCP
₲ 128.383
Retención IVA
₲ 962.873
Retención Renta
₲ 1.283.831
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-250492
Monto Contrato
₲ 35.305.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.305.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.930.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460090
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos Municipales
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday