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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000873
Nro. de Timbrado
18192113
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
23196
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.845.018
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 164.073
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 1.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-258620
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.845.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Parque Infantil para la Escuela Básica N.º 1917 San José.
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday