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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004967
Nro. de Timbrado
18410050
Monto de la Factura
₲ 173.948.000
Nro. de Orden de Pago
23251
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.271.345
IVA
₲ 15.813.455
Retención DNCP
₲ 607.237
Retención IVA
₲ 4.744.036
Retención Renta
₲ 6.325.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-258627
Monto Contrato
₲ 263.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.828.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.117.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469404
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario Escolar para Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday