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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Nro. de Timbrado
18170247
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
23141
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.636
IVA
₲ 4.545.454
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE BORTOLOZO S.A
RUC
80100612-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-258589
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo para uso Administrativo.
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday