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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0089714
Nro. de Timbrado
16093210
Monto de la Factura
₲ 129.500.000
Nro. de Orden de Pago
22765
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.807.018
IVA
₲ 11.772.727
Retención DNCP
₲ 452.073
Retención IVA
₲ 3.531.818
Retención Renta
₲ 4.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.E.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-253320
Monto Contrato
₲ 129.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.807.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Trituradora de Gajos y Ramas
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday