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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
18230437
Monto de la Factura
₲ 87.118.325
Nro. de Orden de Pago
23359
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.270.310
IVA
₲ 7.919.848
Retención DNCP
₲ 304.122
Retención IVA
₲ 2.375.954
Retención Renta
₲ 3.167.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YVORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80137989-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-258630
Monto Contrato
₲ 91.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.118.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.270.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475381
Nombre de la Licitación
Construcción de Parque en la Esc. Bas. N°1325 Santa Rosa del Monday
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday