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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000039
Nro. de Timbrado
17927379
Monto de la Factura
₲ 7.779.500
Nro. de Orden de Pago
22793
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.257.283
IVA
₲ 707.227
Retención DNCP
₲ 27.158
Retención IVA
₲ 212.168
Retención Renta
₲ 282.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO 4 HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80081222-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-252600
Monto Contrato
₲ 109.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.415.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday