- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
18218726
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
23032
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.364
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LAURA DEJESUS ENCISO
RUC
3949206-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-254890
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.516.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471885
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday