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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
18089553
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
22665
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-250481
Monto Contrato
₲ 59.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460088
Nombre de la Licitación
Servicio de Elaboración de Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday