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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304-5
Nro. de Timbrado
17453287
Monto de la Factura
₲ 209.999.680
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.317.873
IVA
₲ 9.545.440
Retención DNCP
₲ 763.635
Retención IVA
₲ 2.863.632
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERROTECNIA
RUC
5797900-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-241779
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.945.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.317.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439012
Nombre de la Licitación
LMCN N° 01/2024 CON ID N° 439012 - ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque