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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
16888408
Monto de la Factura
₲ 75.876.284
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.462.039
IVA
₲ 6.897.844
Retención DNCP
₲ 275.914
Retención IVA
₲ 2.069.353
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ghamal Jeremias Almiron Ibañez
RUC
4700538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-244820
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.352.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.881.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443094
Nombre de la Licitación
LMCN Nº08/2024 CON ID Nº443094 SERVICIO DE GOMERIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque